Подготовка річной налоговой отчетности для бизнеса

Еще есть время реализовать стратегию налоговых вычетов до официального окончания налогового года. Хотя West to East Business Solutions не является фирмой CPA, мы настоятельно рекомендуем назначить встречу с вашим налоговым бухгалтером, чтобы пересмотреть ваши налоговые стратегии. Налоговые бухгалтеры отслеживают изменения в законодательстве и понимают тонкости налоговых вычетов, что дает вам чувство уверенности.

Однако в West to East Business Solutions мы можем помочь вам правильно отразить все вычеты в ваших финансовых отчетах, чтобы обеспечить спокойный налоговый сезон.

Вот список вычетов для проверки
Сотрудники

Налоговый кредит работодателя через пенсионные планы
Федеральные налоговые кредиты, связанные с сотрудниками, такие как кредиты по инвалидности
Годовые бонусы
Медицинское страхование
Выплаты по зарплате и подрядчикам — подготовьте формы W-2 и 1099-NEC
Клиенты

Рассмотрите возможность отложить выставление счетов клиентам, заказчикам или пациентам до 1 января 2025 года. Эта стратегия, применимая при кассовом методе учета, может эффективно снизить налогооблагаемый доход за текущий год.
Проверьте непогашенную дебиторскую задолженность
Услуги по взысканию задолженности или гонорары адвокатов являются налогово вычитаемыми расходами
Оборудование

Нужно ли вам ремонтировать, заменять или дополнять ваше существующее оборудование? 60% бонусная амортизация все еще действует в 2024 году. Она снизится до 40% в 2025 году.
Использование корпоративной кредитной карты может быть выгодным при покупке оборудования для вашего бизнеса. Вы можете вычесть расход с даты отражения списания на вашей карте.
Спросите вашего CPA о бонусной амортизации и налоговом кредите EV за 2024 год.

Здание

Предоплата аренды за 2025 год путем отправки чека 31 декабря 2024 года позволит вам взять вычет за 2024 год, если это необходимо.
Налоговые кредиты за энергоэффективность: например, установка солнечных панелей или тонировки окон может дать вам право на налоговый кредит.
Если вы строите энергоэффективные сооружения для других, это также может предоставить вам федеральный кредит.

Операции

Профессиональные гонорары, такие как услуги налогового бухгалтера или юридические услуги.
Маркетинг — 100% вычитается, включая AI
Аренда
Исследования и разработки (R&D)
Страхование
Командировочные расходы — установите ставки суточных
Питание — 50% подлежит вычету
Инвентарь
Процентные расходы
Благотворительные взносы
Ограничения по избыточным убыткам бизнеса — отслеживайте свои операционные убытки
Вычеты QBI